1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057489-4630-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-02-2025 Nombre de la Orden de Compra S. DE MANTENCION PREVENTIVA, CORRECTIVA PARA EL SISTEMA DE CLIMATIZACION DE LA UHI Y OTROS SERVICIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057489-603-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Unidad de Compra AV SALVADOR 364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5019 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Facturación AV SALVADOR 364 Comuna * Impuesto 855145,16 Dirección de Envío de la Factura AV SALVADOR 364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AIR COLD SPA Razón Social AIR COLD SPA R.U.T. 76.583.192-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AIR COLD SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 1 Unidad no definida 5405000006 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO 5405000006 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO $ 4.500.764,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500.764 $ 4.500.764

Total Neto	$ 4.500.764
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 855.145
TOTAL OC	$ 5.355.909