1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057489-4759-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-06-2022 Nombre de la Orden de Compra Insumos de Escritorio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057489-214-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Unidad de Compra AV SALVADOR 364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10262 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Facturación AV SALVADOR 364 Comuna Providencia Impuesto 23048,9 Dirección de Envío de la Factura AV SALVADOR 364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL OFFICE STORE LTDA Razón Social COMERCIAL OFFICE STORE LIMITADA R.U.T. 76.428.292-2 Sucursal COMERCIAL OFFICE STORE LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122011 Carpetas para archivos 360 Unidad no definida Carpeta Plastificada con Accoclip Carpeta Plastificada con Accoclip $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000 44122104 Clips para papel 36 Unidad CLIPS GRANDE clip grande $ 454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.344 $ 16.344 44121620 Dedo de goma 216 Unidad DEDO DE GOMA dedal de goma $ 88,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.008 $ 19.008 44101801 Calculadoras o accesorios 7 Unidad CALCULADORA BASICA calculadora básica $ 1.994,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.958 $ 13.958

Total Neto	$ 121.310
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.049
TOTAL OC	$ 144.359