1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057489-4948-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-05-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE SOFTWARE PARA CONTACTABILIDAD LISTA DE ESPERA ABRIL 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057489-93-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Unidad de Compra AV SALVADOR 364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8768 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Facturación AV SALVADOR 364 Comuna Providencia Impuesto 400293,71 Dirección de Envío de la Factura AV SALVADOR 364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eniax Spa Razón Social ENIAX SPA R.U.T. 76.546.342-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Eniax Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231501 Software de centro de llamadas o soporte técnico ( 1 Unidad no definida 5202500004 CONFIGURACION DE SOFTWARE 5202500004 CONFIGURACION DE SOFTWARE $ 2.106.809,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.106.809 $ 2.106.809

Total Neto	$ 2.106.809
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 400.294
TOTAL OC	$ 2.507.103