1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057489-5039-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-05-2024 Nombre de la Orden de Compra SOBRES CARTA 1057489-403-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057489-403-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Unidad de Compra AV SALVADOR 364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8696 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Facturación AV SALVADOR 364 Comuna Providencia Impuesto 5738 Dirección de Envío de la Factura AV SALVADOR 364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jorge Daniel Razón Social JORGE DANIEL TORO PONCE DE LEÓN R.U.T. 15.911.723-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Jorge Daniel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121505 Sobres especiales 350 Unidad 6401000258 SOBRE SUELDO 6401000258 sobre pago $ 41,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.350 $ 14.350 44121613 Saca corchetes 50 Unidad 6401000241 SACACORCHETE DE PALETA 6401000241 SACACORCHETE DE PALETA $ 317,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.850 $ 15.850

Total Neto	$ 30.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.738
TOTAL OC	$ 35.938