1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057489-5191-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-05-2023 Nombre de la Orden de Compra TIRAS DE ORINA -PARA EQUIPO ARKRAY (FRASCOS X 150 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057489-244-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital del Salvador R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9403 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital del Salvador R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Facturación AV SALVADOR 364 Comuna Providencia Impuesto 167437,5 Dirección de Envío de la Factura AV SALVADOR 364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Imp. Dist. Arquimed Ltda. Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA R.U.T. 92.999.000-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Imp. Dist. Arquimed Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116126 Kits de ensayo inmunológicos o serológicos, o suministros 3750 Unidad 2002450313 TIRAS DE ORINA -PARA EQUIPO ARKRAY (FRASCOS X 150 UDS) TIRAS DE ORINA $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 881.250 $ 881.250

Total Neto	$ 881.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 167.438
TOTAL OC	$ 1.048.688