1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057489-5207-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-05-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ARRIENDO CONTENEDORES METALICOS FEBRERO 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057489-510-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Unidad de Compra AV SALVADOR 364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9317 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Facturación AV SALVADOR 364 Comuna Providencia Impuesto 135132,56 Dirección de Envío de la Factura AV SALVADOR 364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Texinco Razón Social TRANSPORTE DE EXCEDENTES INDUSTRIALES Y DE CONSTRU R.U.T. 78.716.330-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Texinco Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201803 Unidades para contenedores 1 Unidad no definida 5602000006 ARRIENDO CONTENEDORES METALICOS RESIDUOS 5602000006 ARRIENDO CONTENEDORES METALICOS RESIDUOS $ 711.224,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 711.224 $ 711.224

Total Neto	$ 711.224
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 135.133
TOTAL OC	$ 846.357