1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057489-5739-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-07-2021 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE ORTESIS Y ACCESORIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057489-144-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital del Salvador R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10964 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Por excepción legal establecida en letra d de la glosa 02 de la partida del ministerio de salud, de la ley N° 21.053, de presupuestos del sector público para el año 2018, las obligaciones devengadas deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder d Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital del Salvador R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Facturación SALVADOR 364 Comuna Providencia Impuesto 30208,48 Dirección de Envío de la Factura SALVADOR 364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Liliana Rebeca Razón Social LILIANA GONZALEZ SILVA E.I.R.L. R.U.T. 76.661.781-6 Sucursal Liliana Rebeca Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42291614 Tijeras quirúrgicas 2 Unidad 2003470098 TIJERAS P/ TERMOPLASTICO Se oferta por TIJERAS P TERMOPLASTICO $ 19.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.992 $ 38.992 42311510 Vendaje de espuma 2 Unidad FORRO DE FELPA C/DORSO ESPUMA ABIERTA AUTOADHESIVA 50 CM X 1MT X 3MM COLOR NEGRO Se oferta por FORRO DE FELPA CDORSO ESPUMA ABIERTA AUTOADHESIVA 50 CM X 1MT X 3MM COLOR NEGRO $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000

Total Neto	$ 158.992
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.208
TOTAL OC	$ 189.200