1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057489-5752-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-12-2020 Nombre de la Orden de Compra COVID-19 Traslado Paciente COVID19 a C.de Diálisis Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital del Salvador R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Unidad de Compra AV SALVADOR 364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 19767 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Contra Recepción Conforme de Factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital del Salvador R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Facturación AV SALVADOR 364 Comuna Providencia Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AV SALVADOR 364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMERICA FUN TRAVEL Razón Social AMERICA FUN TRAVEL SPA R.U.T. 76.481.051-1 Sucursal AMERICA FUN TRAVEL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Mes Cuatro (4) Vehículos Tipo Furgón Cuatro (4) Vehículos Tipo Furgón $ 4.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000.000 $ 4.000.000

Total Neto	$ 4.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 4.000.000

Justificación de exención de impuesto