1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057489-5830-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2020 Nombre de la Orden de Compra TD 3314 SERVICIO DE SOFTWARE DE LLAMADAS NOVIEMBRE 2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital del Salvador R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Unidad de Compra AV SALVADOR 364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 18755 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días CONTRA RECEPCIÓN CONFORME DE FACTURAS Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital del Salvador R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Facturación AV SALVADOR 364 Comuna Providencia Impuesto 168301,05 Dirección de Envío de la Factura AV SALVADOR 364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Telectronic S.A. Razón Social TELECTRONIC SPA R.U.T. 84.391.300-8 Sucursal Telectronic S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231501 Software de centro de llamadas o soporte técnico ( 1 Unidad no definida 5202500002 DESARROLLO Y MANTENCION DE SERVICIOS INFORMATICOS 5202500002 DESARROLLO Y MANTENCION DE SERVICIOS INFORMATICOS $ 885.795,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 885.795 $ 885.795

Total Neto	$ 885.795
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 168.301
TOTAL OC	$ 1.054.096