1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057489-5851-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-07-2022 Nombre de la Orden de Compra Insumos Clínicos 6201000148 Convenio de Suministro de Compresas de Transporte 1057489-222-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057489-222-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Unidad de Compra AV SALVADOR 364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12308 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Facturación AVDA. SALVADOR 364 Comuna Providencia Impuesto 775200 Dirección de Envío de la Factura AVDA. SALVADOR 364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-07-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora ManzanoS.A Razón Social DISTRIBUIDORA MANZANO S A R.U.T. 96.908.760-k Sucursal Distribuidora ManzanoS.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42191809 Compresas de presión alternativa o bombas 800 Unidad 6201000148 COMPRESAS DE TRANSPORTE Paño para trabajos pesados Maxwipe, rollo de 88 paños prepicados, Elite $ 5.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.080.000 $ 4.080.000

Total Neto	$ 4.080.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 775.200
TOTAL OC	$ 4.855.200