1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057489-5887-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-07-2022 Nombre de la Orden de Compra KIT ANTICUERPO LUPICO MAS INSUMOS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057489-269-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Unidad de Compra AV SALVADOR 364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12424 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Facturación AVDA. SALVADOR 364 Comuna Providencia Impuesto 218356,36 Dirección de Envío de la Factura AVDA. SALVADOR 364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECNIGEN S.A. Razón Social TECNIGEN S A R.U.T. 93.020.000-k Sucursal TECNIGEN S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116008 Reactivos de analizadores hematológicos 1 Kit 2002454552 KIT ANTICUERPO LUPICO MAS INSUMOS KIT ANTICUERPO LUPICO MAS INSUMOS $ 1.149.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.149.244 $ 1.149.244

Total Neto	$ 1.149.244
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 218.356
TOTAL OC	$ 1.367.600