1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057489-6361-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-05-2026 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS (2) PUERTAS PLOMADAS EN EL SERVICIO DE RAYOS DEL HDS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 11568 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Facturación Avenida Salvador 0364 Comuna Santiago Impuesto 393414 Dirección de Envío de la Factura Avenida Salvador 0364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DERCOGLASS SPA Razón Social DERCOGLASS SPA R.U.T. 77.272.906-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DERCOGLASS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26141803 Puertas de blindaje para recintos radiactivos 1 Paquete SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS (2) PUERTAS PLOMADAS EN EL SERVICIO DE RAYOS DEL HDS, REVISAR EN ADJUNTO ESPECIFICACION TECNICA   $ 2.070.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.070.600 $ 2.070.600

Total Neto	$ 2.070.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 393.414
TOTAL OC	$ 2.464.014