1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057489-6515-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-08-2022 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CLINICOS 2002244178 S. INSUMOS PARA ATENCION DE ENFERMERIA 1057489-192-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057489-192-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital del Salvador R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 13705 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital del Salvador R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Facturación AV SALVADOR 364 Comuna Providencia Impuesto 4560 Dirección de Envío de la Factura AV SALVADOR 364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-08-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) Razón Social NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) R.U.T. 59.077.290-9 Sucursal NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142523 Agujas hipodérmicas 2000 Unidad 2002244178 AGUJA 30G X 1/2" AH-3013-Aguja Hipodermica 30G x 12 Nipro Caja x 100 Unidades $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000

Total Neto	$ 24.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.560
TOTAL OC	$ 28.560