1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057489-6742-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-10-2021 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCIÓN DE VEHICULOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057489-91-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Unidad de Compra AV SALVADOR 364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 15393 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Por excepción legal establecida en letra d de la glosa 02 de la partida del Ministerio de Salud, de la Ley N° 21.053, de Presupuestos del Sector Público para el año 2018, las obligaciones devengadas Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Facturación AV SALVADOR 364 Comuna Providencia Impuesto 165281 Dirección de Envío de la Factura AV SALVADOR 364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRD PROVEEDORES INTEGRALES Razón Social COMERCIALIZADORA DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EXPORTA R.U.T. 76.401.711-0 Sucursal CRD PROVEEDORES INTEGRALES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102305 Vehículos de servicio 1 Unidad no definida 5402000001 SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS 5402000001 SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS $ 869.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 869.900 $ 869.900

Total Neto	$ 869.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 165.281
TOTAL OC	$ 1.035.181