1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057489-6849-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-08-2022 Nombre de la Orden de Compra Bolsas Plásticas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057489-124-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Unidad de Compra AV SALVADOR 364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 14461 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Facturación AV SALVADOR 364 Comuna Providencia Impuesto 234650 Dirección de Envío de la Factura AV SALVADOR 364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL CLF SANTIAGO Razón Social COMERCIAL CLF SPA R.U.T. 76.597.155-1 Sucursal COMERCIAL CLF SANTIAGO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 5000 Unidad 6201000015 Bolsa Plástica 20 X 30 Cm 0,06 Micrones 6201000015 Bolsa Plástica 20 X 30 Cm 0,06 Micrones $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000 24111503 Bolsas de plástico 7000 Unidad 6201000018 Bolsa Plástica 50 X 50 Cm. 0,06 Micrones 6201000018 Bolsa Plástica 50 X 50 Cm. 0,06 Micrones $ 125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 875.000 $ 875.000 13111201 Películas de polietileno 10000 kilogramo 6201000014 bolsa plasticas 17x25 6201000014 bolsa plasticas 17x25 $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000

Total Neto	$ 1.235.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 234.650
TOTAL OC	$ 1.469.650