1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057489-690-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-01-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RADIOGRAFÍA CUOTA 23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057489-295-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Unidad de Compra AV SALVADOR 364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 922 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Facturación AV SALVADOR 364 Comuna Providencia Impuesto 136358,44 Dirección de Envío de la Factura AV SALVADOR 364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Integrales N&C Ltda. Razón Social EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES N&C LIMITADA R.U.T. 76.576.284-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Servicios Integrales N&C Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152009 Visores de radiografías odontológicas o accesorios 1 Unidad 5406000002 MANTENIMIENTO EQUIPO RAYOS X 5406000002 MANTENIMIENTO EQUIPO RAYOS X $ 717.676,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 717.676 $ 717.676

Total Neto	$ 717.676
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 136.358
TOTAL OC	$ 854.034