1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057489-6914-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-07-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CAMAS MECANICAS PARA EL HOSPITAL DEL SALVADOR CUOTA 1 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057489-165-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Unidad de Compra AV SALVADOR 364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12815 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Facturación AV SALVADOR 364 Comuna Providencia Impuesto 153425 Dirección de Envío de la Factura AV SALVADOR 364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Roraima Multiservicios Razón Social RORAIMA MULTISERVICIOS SPA R.U.T. 77.258.276-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Roraima Multiservicios Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42191807 Camas de cuidado del paciente o accesorios de uso 1 Unidad no definida 5407000006 SERVICIO REPARACION DE CAMAS 5407000006 SERVICIO REPARACION DE CAMAS $ 807.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 807.500 $ 807.500

Total Neto	$ 807.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 153.425
TOTAL OC	$ 960.925