1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057489-7137-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-06-2026 Nombre de la Orden de Compra CONSIGNACIÓN ABRIL 2026 SET DE PLACAS BLOQUEADAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057489-129-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Unidad de Compra AV SALVADOR 364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12988 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Facturación AV SALVADOR 364 Comuna Providencia Impuesto 159600 Dirección de Envío de la Factura AV SALVADOR 364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AM INTERNACIONAL S A Razón Social AM INTERNACIONAL S. A. R.U.T. 94.747.000-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AM INTERNACIONAL S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42242003 Dispositivos de sujeción protésica o accesorios 2 Unidad 2003450112 SET DE PLACAS BLOQUEADAS PARA FRACTURA DE ANTEBRAZO SET DE PLACAS BLOQUEADAS PARA FRACTURA DE ANTEBRAZO $ 420.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.000 $ 840.000

Total Neto	$ 840.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.600
TOTAL OC	$ 999.600