1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057489-717-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-01-2023 Nombre de la Orden de Compra 2002220087 S. INSUMOS PARA ATENCION DE ENFERMERÍA 1057489-192-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057489-192-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital del Salvador R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 845 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital del Salvador R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Facturación AVDA.SALVADOR 364 PROVIDENCIA REGION METROPOLITANA Comuna Providencia Impuesto 23256 Dirección de Envío de la Factura AVDA.SALVADOR 364 PROVIDENCIA REGION METROPOLITANA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-01-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOSPITALIA Productos Medicos Ltda Razón Social HOSPITALIA PRODUCTOS MEDICOS LTDA R.U.T. 78.233.420-4 Sucursal HOSPITALIA Productos Medicos Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131622 Condones 144 Unidad 2002220087 PRESERVATIVO PARA INCONTINENCIA URINARIA ESTUCHE PENEAL CÓDIGO HOSPITALIA 8884732300, FACTOR EMPAQUE CAJAX 144 UNIDADES $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.400 $ 122.400

Total Neto	$ 122.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.256
TOTAL OC	$ 145.656