1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057489-7204-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-09-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE CERTIFICACIÓN DE UMCE ABRIL 2022 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057489-210-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Unidad de Compra AV SALVADOR 364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 16144 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Facturación AV SALVADOR 364 Comuna Providencia Impuesto 38659,87 Dirección de Envío de la Factura AV SALVADOR 364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Grifols Chile S.A. Razón Social GRIFOLS CHILE S A R.U.T. 96.582.310-7 Sucursal Grifols Chile S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41103504 Armarios o depósitos de flujo laminar 1 Unidad no definida 5406000011 MANT Y REPARACION CAMP GASES CAB FLUJO LAMINAR Y GABIN BIOSEGURIDAD 5406000011 MANT Y REPARACION CAMP GASES CAB FLUJO LAMINAR Y GABIN BIOSEGURIDAD $ 203.473,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 203.473 $ 203.473

Total Neto	$ 203.473
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.660
TOTAL OC	$ 242.133