1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057489-7215-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-06-2026 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCION CORRECTIVA (MATERIALES) MAYO 2026. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057489-515-LR25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Unidad de Compra AV SALVADOR 364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 13130 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Facturación AVDA SALVADOR # 364 Comuna * Impuesto 555595,7647051 Dirección de Envío de la Factura AVDA SALVADOR # 364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRD MANTENCION Y CONSTRUCCION SPA Razón Social PRD MANTENCION Y CONSTRUCCION SPA R.U.T. 76.783.215-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PRD MANTENCION Y CONSTRUCCION SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad no definida 5401000057 SERVICIO DE MANTENCION CORRECTIVA (MATERIALES) 5401000057 SERVICIO DE MANTENCION CORRECTIVA (MATERIALES) $ 2.924.188,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.924.188 $ 2.924.188

Total Neto	$ 2.924.188
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 555.596
TOTAL OC	$ 3.479.784