1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057489-7295-SE26 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-06-2026 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ESCRITORIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057489-167-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Unidad de Compra AV SALVADOR 364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 13247 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Facturación avda. salvador 364 providencia Comuna Providencia Impuesto 77453,5 Dirección de Envío de la Factura avda. salvador 364 providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sonia Angelica Razón Social SONIA ANGÉLICA LOBOS MADRIGAL R.U.T. 8.306.984-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sonia Angelica Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111601 Papel, bolsas o cajas de regalo 500 Unidad BOLSA ELASTICOS DE 100 GRM. BOLSA ELASTICOS DE 100 GRM. $ 642,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 321.000 $ 321.000 44121620 Dedo de goma 150 Unidad DEDO DE GOMA DEDO DE GOMA $ 111,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.650 $ 16.650 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 500 Unidad 6401000250 SOBRE OFICIO 6401000250 SOBRE OFICIO $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000

Total Neto	$ 407.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.454
TOTAL OC	$ 485.104