1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057489-7320-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-09-2022 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Mantenimiento de Equipos de Radiografía Dentales cuota 7 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057489-295-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Unidad de Compra AV SALVADOR 364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 15731 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Facturación AV SALVADOR 364 Comuna Providencia Impuesto 166316,5 Dirección de Envío de la Factura AV SALVADOR 364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Integrales N&C Ltda. Razón Social EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES N&C LIMITADA R.U.T. 76.576.284-7 Sucursal Servicios Integrales N&C Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152009 Visores de radiografías odontológicas o accesorios 1 Unidad Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos de Radiografía Dentales, pertenecientes al Servicio de Odontología del Hospital del Salvador Servicio de Mantenimiento de Equipos de Radiografías Dentales $ 875.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 875.350 $ 875.350

Total Neto	$ 875.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 166.316
TOTAL OC	$ 1.041.666