1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057489-7592-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-06-2026 Nombre de la Orden de Compra COMPRA AGIL, ADQUISICION DE ANAQUELES PARA LA UNIDAD DE ALIMENTACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 13742 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Facturación AV SALVADOR 364, Providencia, Región Metropolitana de Santiago Comuna Providencia Impuesto 59674,25 Dirección de Envío de la Factura AV SALVADOR 364, Providencia, Región Metropolitana de Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Coyam Razón Social COYAM INVERSIONES SPA R.U.T. 77.136.924-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Coyam Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56121701 Estantes 5 Unidad 7206000002 ANAQUEL METALICO ANAQUELES (ESTANTE REPISA METALICO) $ 62.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 314.075 $ 314.075

Total Neto	$ 314.075
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.674
TOTAL OC	$ 373.749