1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057489-7697-SE26 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-06-2026 Nombre de la Orden de Compra 2003401113 TROCAR ESPINAL PUNTA LAPIZ 27G X 90MM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057489-116-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Unidad de Compra AV SALVADOR 364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 13881 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Facturación AV SALVADOR 364, Providencia, Región Metropolitana de Santiago Comuna Providencia Impuesto 82365 Dirección de Envío de la Factura AV SALVADOR 364, Providencia, Región Metropolitana de Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dipromed S.A. Razón Social DIPROMED S A R.U.T. 86.397.000-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Dipromed S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142502 Agujas para anestesia 150 Unidad 2003401113 TROCAR ESPINAL PUNTA LAPIZ 27G X 90MM cja x 50 ud 2003401113 TROCAR ESPINAL PUNTA LAPIZ 27G X 90MM cja x 50 ud $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 433.500 $ 433.500

Total Neto	$ 433.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 82.365
TOTAL OC	$ 515.865