1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057489-7763-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-07-2023 Nombre de la Orden de Compra 6201000148 COMPRESA DE TRANSPORTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057489-373-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Unidad de Compra AV SALVADOR 364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 14094 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Facturación AVDA. SALVADOR 364 Comuna Providencia Impuesto 2234400 Dirección de Envío de la Factura AVDA. SALVADOR 364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-07-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora ManzanoS.A Razón Social DISTRIBUIDORA MANZANO S A R.U.T. 96.908.760-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Distribuidora ManzanoS.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42191809 Compresas de presión alternativa o bombas 1200 Unidad 6201000148 COMPRESAS DE TRANSPORTE Paño reutilizable, Maxwipe, rollo de 88 paños, Elite código 40959 $ 9.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.760.000 $ 11.760.000

Total Neto	$ 11.760.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.234.400
TOTAL OC	$ 13.994.400