1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057489-7917-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-09-2022 Nombre de la Orden de Compra KIT PROTROMBINA INSUMOS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057489-269-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Unidad de Compra AV SALVADOR 364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 16495 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Facturación AVDA. SALVADOR 364 Comuna Providencia Impuesto 469350,23695 Dirección de Envío de la Factura AVDA. SALVADOR 364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECNIGEN S.A. Razón Social TECNIGEN S A R.U.T. 93.020.000-k Sucursal TECNIGEN S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116121 Reactivos, soluciones o tinturas hematológicos 7 Unidad 2002450701 KIT PROTROMBINA + INSUMOS KIT PROTROMBINA + INSUMOS $ 352.895,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.470.265 $ 2.470.264

Total Neto	$ 2.470.264
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 469.350
TOTAL OC	$ 2.939.614