1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057489-7937-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-06-2026 Nombre de la Orden de Compra 2002250163 SET BAJADA DESECHABLE 3 PUNTAS INFUSOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057489-96-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Unidad de Compra AV SALVADOR 364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 14285 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Facturación AV SALVADOR 364 Comuna Providencia Impuesto 138510 Dirección de Envío de la Factura AV SALVADOR 364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hemisferio Sur SA Razón Social HEMISFERIO SUR S.A. R.U.T. 96.533.330-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Hemisferio Sur SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42221609 Juegos de administración de tubos arteriales o int 3 Unidad 2002250163 SET DE BAJADA DESECHABLE 3 PUNTAS PARA INFUSOR DE ALTO FLUJO Código: 903-00006 $ 243.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 729.000 $ 729.000

Total Neto	$ 729.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 138.510
TOTAL OC	$ 867.510