1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057489-8024-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-03-2025 Nombre de la Orden de Compra CONSIGNACIONES FEBRERO 2025 2003456096 SET DE PLAC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057489-367-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Unidad de Compra AV SALVADOR 364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6936 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Facturación AV SALVADOR 364, Providencia, Región Metropolitana de Santiago Comuna * Impuesto 245940,94 Dirección de Envío de la Factura AV SALVADOR 364, Providencia, Región Metropolitana de Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRAUMAFIX SPA Razón Social INVERSIONES TRAUMAFIX CHILE SPA R.U.T. 77.252.952-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TRAUMAFIX SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42242003 Dispositivos de sujeción protésica o accesorios 2 Unidad 2003456096 SET DE PLACAS BLOQUEADAS DE CLAVÍCULA SET DE PLACAS BLOQUEADAS DE CLAVICULA $ 647.213,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.294.426 $ 1.294.426

Total Neto	$ 1.294.426
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 245.941
TOTAL OC	$ 1.540.367