1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057489-8026-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-06-2026 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE PROFESIONALES DE APOYO PARA LA CONTINUIDAD PROYECTO SIDRA ABRIL 2026 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057489-349-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Unidad de Compra AV SALVADOR 364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 14468 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Facturación AV SALVADOR 364 Comuna * Impuesto 4930667,2 Dirección de Envío de la Factura AV SALVADOR 364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Kibernum S.A Razón Social INGENIERIA INFORMATICA KIBERNUM S A R.U.T. 96.616.770-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Kibernum S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 1 Unidad no definida 5202300000 PROFESIONALES AREA ADMINISTRATIVA 5202300000 PROFESIONALES AREA ADMINISTRATIVA $ 25.950.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.950.880 $ 25.950.880

Total Neto	$ 25.950.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.930.667
TOTAL OC	$ 30.881.547