1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057489-860-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-01-2025 Nombre de la Orden de Compra TD 1390 SERVICIO DE REHABILITACION PARA EL HDS . Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Unidad de Compra AV SALVADOR 364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2150 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Facturación AV SALVADOR 364 Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AV SALVADOR 364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLINICA REHABILITACION LIMACHE - CAPREDENA Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-K Estado de habilidad cancel INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CLINICA REHABILITACION LIMACHE - CAPREDENA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222504 Centro de asistencia de día 1 Unidad no definida 5301600011 SERVICIO DE HOSPITALIZACION 5301600011 SERVICIO DE HOSPITALIZACION $ 21.150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.150.000 $ 21.150.000

Total Neto	$ 21.150.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 21.150.000

Justificación de exención de impuesto