1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057489-8747-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-12-2021 Nombre de la Orden de Compra REACTIVOS E INSUMOS PARA EL ANALISIS AUTOMATIZADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057489-269-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Unidad de Compra AV SALVADOR 364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 18796 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Facturación AVDA. SALVADOR 364 Comuna Providencia Impuesto 1146816,725 Dirección de Envío de la Factura AVDA. SALVADOR 364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECNIGEN S.A. Razón Social TECNIGEN S A R.U.T. 93.020.000-k Sucursal TECNIGEN S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116121 Reactivos, soluciones o tinturas hematológicos 10 Unidad 2002450701 KIT PROTROMBINA + INSUMOS KIT PROTROMBINA + INSUMOS $ 352.895,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.528.950 $ 3.528.949 41116008 Reactivos de analizadores hematológicos 5 Unidad 2002450702 KIT TTPK + INSUMOS KIT TTPK + INSUMOS $ 501.386,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.506.930 $ 2.506.928

Total Neto	$ 6.035.878
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.146.817
TOTAL OC	$ 7.182.695