1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057489-8801-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-08-2023 Nombre de la Orden de Compra KIT RECUENTO CELULAR Y LÍQUIDOS BIOLÓGICOS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057489-115-LR20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital del Salvador R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 16015 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital del Salvador R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Facturación AV SALVADOR 364 Comuna Providencia Impuesto 5262924 Dirección de Envío de la Factura AV SALVADOR 364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VALTEK S.A. Razón Social VALTEK S.A. R.U.T. 79.568.850-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VALTEK S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116008 Reactivos de analizadores hematológicos 2 Kit 2002454542 KIT RECUENTO CELULAR Y LÍQUIDOS BIOLÓGICOS Hemogramas, recuentos de reticulocitos, recuentos de líquidos biológicos y equipos incluidos. Según detalle Anexo 8. Recuerde incluir códigos Valtek. $ 13.849.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.699.600 $ 27.699.600

Total Neto	$ 27.699.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.262.924
TOTAL OC	$ 32.962.524