1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057489-9185-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-12-2021 Nombre de la Orden de Compra ACCOCLIPS, CAJAS MEMPHIS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057489-214-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Unidad de Compra AV SALVADOR 364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 19232 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días CONTRA RECEPCIÓN CONFORME DE FACTURA Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Facturación AV SALVADOR 364 Comuna Providencia Impuesto 23375,7 Dirección de Envío de la Factura AV SALVADOR 364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122104 Clips para papel 180 Unidad ACCOCLIPS PLASTICO X 50 UND. ACCOCLIPS PLASTICO BLANCO 50 UNID BALI $ 426,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.680 $ 76.680 44111905 Pizarras para plumón y accesorios 150 Unidad CAJA DE ARCHIVO PERMANENTE CAJA ARCHIVO STANDARD PRISA KRAFT 352X $ 309,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.350 $ 46.350

Total Neto	$ 123.030
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.376
TOTAL OC	$ 146.406