1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057489-9460-CC23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-09-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORA CUOTA 14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1122317-17-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Unidad de Compra AV SALVADOR 364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Facturación AV SALVADOR 364 Comuna Providencia Impuesto 1675,71716 Dirección de Envío de la Factura AV SALVADOR 364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comtec Global Razón Social COMERCIAL TECNOLÓGICO SPA R.U.T. 76.460.521-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comtec Global Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212104 Impresoras de chorro de tinta 1 Unidad no definida 5604000004 ARRIENDO DE IMPRESORA Y COSTO VARIABLE 5604000004 ARRIENDO DE IMPRESORA Y COSTO VARIABLE US$ 8.819,56 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 8.819,56 US$ 8.819,56

Total Neto	US$ 8.819,56
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 1.675,72
TOTAL OC	US$ 10.495,28