1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057489-9934-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-05-2025 Nombre de la Orden de Compra 1057489-115-COT25 COMPRA ÁGIL PECTINA PARA ALIMENTACIÓN DEL HDS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8933 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Facturación AV SALVADOR 364 Comuna Providencia Impuesto 110458,4 Dirección de Envío de la Factura AV SALVADOR 364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GLOREXIS ESTELA BRACHO RAMIREZ Razón Social GLOREXIS ESTELA BRACHO RAMIREZ R.U.T. 26.189.963-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GLOREXIS ESTELA BRACHO RAMIREZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51171711 Mezcla de caolín con pectina 8 Unidad 6101000082 PECTINA EN POLVO 6101000082 PECTINA EN POLVO $ 72.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 581.360 $ 581.360

Total Neto	$ 581.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 110.458
TOTAL OC	$ 691.818

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 26.189.963-9 Ver adjunto