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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057490-1116-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
12-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
1057490-39-LQ25_Soporte ficha electrónica_ENE 26_10454 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057490-39-LQ25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Instituto Nacional de Neurocirugía
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R.U.T. |
61.608.407-0 |
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Dirección de Facturación |
José Manuel Infante 553, Santiago, Providencia, Región Metropolitana. |
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Comuna |
Providencia
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Impuesto |
1464338,36 |
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Dirección de Envío de la Factura |
José Manuel Infante 553, Santiago, Providencia, Región Metropolitana. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LAYNER |
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Razón Social |
LAYNER SPA
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R.U.T. |
76.034.985-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LAYNER |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80111716
| Especialistas en tecnología de información (TIC) | 1 | Unidad | SER-0371 SERVICIO DE SOPORTE PARA FICHA ELECTRONICA
ENERO 2026
RC 10454 | SER-0371 SERVICIO DE SOPORTE PARA FICHA ELECTRONICA. |
$ 7.707.044,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.707.044
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$ 7.707.044
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Total Neto
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$ 7.707.044
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.464.338
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$ 9.171.382
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.