Orden de Compra. Nº1057490-1517-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1057490-26-LQ24 "
Recuerde que el responsable del pago es Instituto Nacional de Neurocirugía
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057490-1517-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-07-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057490-26-LQ24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057490-26-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Instituto Nacional de Neurocirugía
R.U.T. 61.608.407-0
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8886
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Instituto Nacional de Neurocirugía
R.U.T. 61.608.407-0
Dirección de Facturación Bienes y Servicios
Comuna *
Impuesto 24517,6
Dirección de Envío de la Factura Bienes y Servicios
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora Building Dreams
Razón Social BUILDING DREAMS SPA
R.U.T. 77.100.788-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercializadora Building Dreams
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
32111503
Diodos emisores de luz (LED)20UnidadCCA-0831 FOCO LED SOBREPUESTO REDONDO FOCO LED SOBREPUESTO REDONDO $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.020 $ 42.020
40141702
Grifos10Unidad CCA-0892 MONOMANDO LAVAPLATOS CUELLO ALTO MONOMANDO LAVAPLATOS CUELLO ALTO $ 7.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.430 $ 71.430
31201601
Adhesivos químicos10UnidadCCA-0305 Adhesivo instantáneo, La Gotita 2 ml o equivalente Adhesivo instantáneo, La Gotita 2 ml $ 1.559,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.590 $ 15.590
Total Neto $ 129.040
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.518
TOTAL OC $ 153.558


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.