1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057490-1663-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-12-2021 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCION PLANTA DE OSMOSIS, OCTUBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4706-77-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Instituto Nacional de Neurocirugía R.U.T. 61.608.407-0 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7026 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Nacional de Neurocirugía R.U.T. 61.608.407-0 Dirección de Facturación jose manuel infante 553 Comuna Providencia Impuesto 53373,09 Dirección de Envío de la Factura jose manuel infante 553 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-11-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor vipure agua ltda Razón Social vipure agua ltda. R.U.T. 76.189.644-k Sucursal vipure agua ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151522 Bombas de ósmosis inversa 1 Unidad SER-0113 SERVICIO MANTENIMIENTO PLANTA DE OSMOSIS PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021 SER-0113 SERVICIO MANTENIMIENTO PLANTA DE OSMOSIS PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021 $ 280.911,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.911 $ 280.911

Total Neto	$ 280.911
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.373
TOTAL OC	$ 334.284