1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057490-1802-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-11-2022 Nombre de la Orden de Compra CENTRAL DE EXTRACCIÓN DE GASES ANESTÉSICOS, SEPTIEMBRE 2022 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057490-17-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Instituto Nacional de Neurocirugía R.U.T. 61.608.407-0 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7129 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Nacional de Neurocirugía R.U.T. 61.608.407-0 Dirección de Facturación Jose M. Infantes N°553, Providencia Santiago Comuna Providencia Impuesto 30916,42 Dirección de Envío de la Factura Jose M. Infantes N°553, Providencia Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-11-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor A.TORRES Y CIA. LTDA. Razón Social A TORRES Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.968.870-2 Sucursal A.TORRES Y CIA. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad SER-0010 MANTENCIÓN PREVENTIVA CENTRAL DE EXTRACCIÓN DE GASES ANESTÉSICOS. PERIODO SEPTIEMBRE 2022 SER-0010 MANTENCIÓN PREVENTIVA CENTRAL DE EXTRACCIÓN DE GASES ANESTÉSICOS. PERIODO SEPTIEMBRE 2022 $ 162.718,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.718 $ 162.718

Total Neto	$ 162.718
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.916
TOTAL OC	$ 193.634