1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057490-2052-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-10-2024 Nombre de la Orden de Compra S. ARR.SERVIDOR Y COMPLEM.,AGOSTO 2024RC-8766 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Instituto Nacional de Neurocirugía R.U.T. 61.608.407-0 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7772 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Instituto Nacional de Neurocirugía R.U.T. 61.608.407-0 Dirección de Facturación jose manuel infante 553 Comuna * Impuesto 50,6673 Dirección de Envío de la Factura jose manuel infante 553 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INTERGRADE S.A Razón Social INTERGRADE S A R.U.T. 96.669.540-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INTERGRADE S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111812 Mantenimiento y soporte de hardware 1 Unidad SER-0197 SERVICIO ARRIENDO SERVIDOR Y SERVICIOS COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE HARDWARE. SER-0197 SERVICIO ARRIENDO SERVIDOR Y SERVICIOS COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE HARDWARE. US$ 266,67 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 266,67 US$ 266,67

Total Neto	US$ 266,67
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 50,67
TOTAL OC	US$ 317,34