1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057490-2069-CC24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-10-2024 Nombre de la Orden de Compra SS de tel móvil y BAN,AGO 2024, RC-8752 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1122317-29-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Instituto Nacional de Neurocirugía R.U.T. 61.608.407-0 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Nacional de Neurocirugía R.U.T. 61.608.407-0 Dirección de Facturación jose manuel infante 553 Comuna * Impuesto 24139,5 Dirección de Envío de la Factura jose manuel infante 553 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLARO CHILE SpA Razón Social CLARO CHILE SPA R.U.T. 96.799.250-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CLARO CHILE SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112101 Proveedores de servicio de Internet (ISP) 1 Global SER-0355 SERVICIO TELEFONÍA MÓVIL Y BANDA ANCHA PERIODO AGOSTO 2024 SER-0355 SERVICIO TELEFONÍA MÓVIL Y BANDA ANCHA PERIODO AGOSTO 2024 $ 127.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.050 $ 127.050

Total Neto	$ 127.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.140
TOTAL OC	$ 151.190