1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057490-2137-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-11-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057490-24-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057490-24-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Instituto Nacional de Neurocirugía R.U.T. 61.608.407-0 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7966 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Nacional de Neurocirugía R.U.T. 61.608.407-0 Dirección de Facturación Bienes y Servicios Comuna Providencia Impuesto 22040 Dirección de Envío de la Factura Bienes y Servicios 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROBERTO GARCES VIAL Razón Social ROBERTO GARCES VIAL Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 79.568.510-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ROBERTO GARCES VIAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52152007 Pocillos 2000 Unidad MME-0078 VASO TERMICO DESECHABLE CON TAPA (240 ML/80 OZ) (MME-0078) MME-0078 VASO POLIPAPEL BLANCO 8 0Z 240 CC CAJA X 1000 UNIDADES. TAPA PARA VASO POLIPAPEL 8 OZ BLANCA CAJA X 1000 UNIDADES. $ 58,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.000 $ 116.000

Total Neto	$ 116.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.040
TOTAL OC	$ 138.040