1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057490-539-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-03-2026 Nombre de la Orden de Compra 1057490-39-LQ25_Consultor HIS_NOV25_10269 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057490-39-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Instituto Nacional de Neurocirugía R.U.T. 61.608.407-0 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2081 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Nacional de Neurocirugía R.U.T. 61.608.407-0 Dirección de Facturación Jose M. Infantes N°553, Providencia Santiago Comuna * Impuesto 1417481,89 Dirección de Envío de la Factura Jose M. Infantes N°553, Providencia Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAYNER Razón Social LAYNER SPA R.U.T. 76.034.985-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LAYNER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111716 Especialistas en tecnología de información (TIC) 1 Unidad SER-0371 SERVICIO DE SOPORTE PARA FICHA ELECTRONICA. MES NOVEIMBRE 2025. RC 10269. SER-0371 SERVICIO DE SOPORTE PARA FICHA ELECTRONICA. MES NOVIEMBRE 2025. RC 10269. $ 7.460.431,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.460.431 $ 7.460.431

Total Neto	$ 7.460.431
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IVA  19  %	$ 1.417.482
TOTAL OC	$ 8.877.913