1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057490-545-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-02-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCION PLANTA DE OSMOSIS, ENERO 20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada Proveniente de Licitación 1057490-8-CO22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Instituto Nacional de Neurocirugía R.U.T. 61.608.407-0 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2018 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Nacional de Neurocirugía R.U.T. 61.608.407-0 Dirección de Facturación Jose M. Infantes N°553, Providencia Santiago Comuna Providencia Impuesto 78800,03 Dirección de Envío de la Factura Jose M. Infantes N°553, Providencia Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-02-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VIPURE AGUA SPA Razón Social VIPURE AGUA SPA R.U.T. 76.189.644-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VIPURE AGUA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151522 Bombas de ósmosis inversa 1 Unidad SER-0113 SERVICIO MANTENIMIENTO PLANTA DE ÓSMOSIS PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 SER-0113 SERVICIO MANTENIMIENTO PLANTA DE ÓSMOSIS $ 414.737,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 414.737 $ 414.737

Total Neto	$ 414.737
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.800
TOTAL OC	$ 493.537