1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057490-68-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-01-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057490-5-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Instituto Nacional de Neurocirugía R.U.T. 61.608.407-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 649 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Nacional de Neurocirugía R.U.T. 61.608.407-0 Dirección de Facturación Jose M. Infantes N°553, Providencia Santiago Comuna Providencia Impuesto 22800 Dirección de Envío de la Factura Jose M. Infantes N°553, Providencia Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-01-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DOBLE A IMPRESORES Razón Social JORGE ANTONIO FERNÁNDEZ DONOSO R.U.T. 7.892.261-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DOBLE A IMPRESORES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111533 Cuadernillos o formularios para exámenes 2000 Unidad FFE-0018 TARJETA KINESIOTERAPIA FFE-0018 TARJETA KINESIOTERAPIA $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000

Total Neto	$ 120.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.800
TOTAL OC	$ 142.800

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.959.973-5 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 7.892.261-3 Ver adjunto