1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057490-703-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-04-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE COBRANZA EXTERNO, MAYO 2022 A MARZO 20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Sin comentario Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057490-28-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Instituto Nacional de Neurocirugía R.U.T. 61.608.407-0 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8832 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Nacional de Neurocirugía R.U.T. 61.608.407-0 Dirección de Facturación jose manuel infante 553 Comuna Providencia Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura jose manuel infante 553 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-04-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jorge Gonzalo Razón Social GESTION DE COBRANZA Y ASESORIAS FINANCIERAS LTDA R.U.T. 76.325.242-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Jorge Gonzalo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84101704 Servicios de cobranzas 1 Unidad SER-0029 SERVICIO DE COBRANZA EXTERNO PERIODO MAYO 2022 A MARZO 2023 SER-0029 SERVICIO DE COBRANZA EXTERNO PERIODO MAYO 2022 A MARZO 2023 $ 675.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 675.310 $ 675.310

Total Neto	$ 675.310
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 675.310

Justificación de exención de impuesto