1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057490-757-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-04-2024 Nombre de la Orden de Compra SERV DE CUSTODIA Y ADM DE DOCUMENTO ENERO 2024 RC 8105 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057490-25-R123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Instituto Nacional de Neurocirugía R.U.T. 61.608.407-0 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2862 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Nacional de Neurocirugía R.U.T. 61.608.407-0 Dirección de Facturación jose manuel infante 553 Comuna Providencia Impuesto 234204,83 Dirección de Envío de la Factura jose manuel infante 553 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Iron Mountain Chile S.A. Razón Social IRON MOUNTAIN CHILE S A R.U.T. 96.756.680-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Iron Mountain Chile S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78131602 Almacenaje de documentos en carpetas 1 Unidad SER-0221 CUSTODIA Y ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS ENERO 2024 RC 8105 SER-0221 CUSTODIA Y ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS ENERO 2024 RC 8105 $ 1.232.657,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.232.657 $ 1.232.657

Total Neto	$ 1.232.657
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 234.205
TOTAL OC	$ 1.466.862