1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057490-916-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-05-2026 Nombre de la Orden de Compra PULSO MAYO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057490-59-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Instituto Nacional de Neurocirugía R.U.T. 61.608.407-0 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3627 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Nacional de Neurocirugía R.U.T. 61.608.407-0 Dirección de Facturación José Manuel Infante # 553, Santiago. Comuna Providencia Impuesto 2660 Dirección de Envío de la Factura José Manuel Infante # 553, Santiago. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-05-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Envases Pulso Razón Social COMERCIALIZADORA PULSO SPA R.U.T. 76.488.848-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Envases Pulso Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151503 Cubertería desechable doméstica 2000 Unidad MME-0012 CUCHARA SOPERA DESECHABLE MME-0012 CUCHARA SOPERA DESECHABLE $ 7,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000

Total Neto	$ 14.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.660
TOTAL OC	$ 16.660