1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057490-982-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-04-2025 Nombre de la Orden de Compra C.EXTRACCIÓN DE GASES ANESTÉSICOS,FEBRERO 24, RC-9 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057490-17-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Instituto Nacional de Neurocirugía R.U.T. 61.608.407-0 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3641 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Nacional de Neurocirugía R.U.T. 61.608.407-0 Dirección de Facturación jose manuel infante 553 Comuna Providencia Impuesto 30931,62 Dirección de Envío de la Factura jose manuel infante 553 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor A.TORRES Y CIA. LTDA. Razón Social A TORRES Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.968.870-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal A.TORRES Y CIA. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad SER-0010 MANTENCIÓN PREVENTIVA CENTRAL DE EXTRACCIÓN DE GASES ANESTÉSICOS. PERIODO FEBRERO 2025 SER-0010 MANTENCIÓN PREVENTIVA CENTRAL DE EXTRACCIÓN DE GASES ANESTÉSICOS. $ 162.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.798 $ 162.798

Total Neto	$ 162.798
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.932
TOTAL OC	$ 193.730